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18 09-10

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2017年度部门决算

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       刊登时间:2018-09-10

第一部分2017年度部门决算报表

决算报表详见附件

北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2017年度部门决算报表.pdf


第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

代表朝阳区政府统筹协调推进国家文化产业创新实验区规划建设和发展工作。负责国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)规划、建设、管理等组织协调工作;负责国家文化产业创新实验区内文化产业发展的协调推进工作。

(二)部门决算单位构成

所属1个行政单位:北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,271.180039万元,其中:本年收入1,139.879560万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余131.300479万元。在本年收入中,财政拨款收入1,114.346585万元,占收入合计的97.76%;上级补助收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入25.532975万元,占收入合计的2.24%。

    2017年度本年支出合计1,210.119851万元,其中:基本支出377.515557万元,占支出合计的31.20%;项目支出832.604294万元,占支出合计的68.80%;上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

2017年结余分配0.000000万元,年末结转和结余61.060188万元。      

与2016年同期对比,本年收入减少171.907337万元,减幅13.10%,本年支出减少56.321597万元,减幅4.45% 。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,179.919851万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 239.780754万元,占本年财政拨款支出20.32%;文化体育与传媒支出653.075805万元,占本年财政拨款支出55.35%;社会保障和就业支出 82.951960万元,占本年财政拨款支出7.03%;医疗卫生与计划生育支出20.669792万元,占本年财政拨款支出1.75%;农林水支出120.000000万元,占本年财政拨款支出10.17%;商业服务业等支出63.441540万元,占本年财政拨款支出5.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017年度决算239.780754万元,其中:

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2017年度决算239.780754万元,主要用于机关办公用房租赁、日常工作运行保障等; 

2、“文化体育与传媒支出”2017年度决算653.075805万元,其中:

“文化”2017年度决算653.075805万元,主要用于文化创意产业的课题研究和国家文化产业创新实验区的宣传推广; 

3、“社会保障和就业支出”2017年度决算82.951960万元,其中:

“行政事业单位离退休”2017年度决算54.739960万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员职工养老保险、职业年金资金;

 “其他社会保障和就业支出”2017年度决算28.212000万元,主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。 

4、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算20.669792万元,其中:

    “行政事业单位医疗”2017年度决算20.669792万元,主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。  

5、“农林水支出”2017年度决算120.000000万元,其中:

    “其他农林水支出”2017年度决算120.000000万元,主要用于功能疏解工作支出。 

6、“商业服务业等支出”2017年度决算63.441540万元,其中:

“商业流通事务”2017年度决算63.441540万元,主要用于文化创意产业相关课题研究和国家文化产业创新实验区的宣传推广活动。 

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出377.515557万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出; (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

         

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数2.758089万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算3.120000万元减少0.361911万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2017年决算数0.000000万元,与2017年预算下达数 0.000000万元持平。2017年组织因公出国(境)0人次,人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2017年决算数0.000000万元,比2017年年初预算数 0.270000万元增减少0.270000万元。主要原因为根据厉行节约要求,压缩接待费用支出。2017年无公务接待费支出。公务接待 0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数2.758089万元,比2017年年初预算数 2.850000万元减少0.091911万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.000000万元,与 2017年年初预算数0.000000万元持平。2017年购置(更新)0辆,车均购置费 0.000000万元。公务用车运行维护费2017年决算数2.758089万元,比2017年年初预算数 2.850000万元减少0.091911万元,主要原因为严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2017年公务用车保有量2辆,车均运行维护费 1.379045万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计26.312640万元。 

三、政府采购支出情况

2017年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会政府采购支出总额81.467289万元,其中:政府采购货物支出7.798700万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出73.668589万元。

四、国有资产占用情况

固定资产总额135.710177万元,其中:汽车2辆,34.050044万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

六、绩效评价情况

2017年,北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会对2017年度国家文化产业创新实验区建设发展引导资金实施绩效评价,评价项目1个,涉及金额7000万元。从总体评价情况看,所涉及的项目严格按照《朝阳区促进国家文化产业创新实验区建设发展引导资金管理办法(试行)》,立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设定符合项目的现实需求,项目资金管理到位,项目组织实施有序。通过项目实施充分发挥了政府专项资金的引导作用、放大作用、带动作用。同时,在培育文化品牌、鼓励文化“走出去”及带动劳动就业等方面社会效益显著。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。